承德廣播電視大學(xué)2016年決算情況說(shuō)明

      承德廣播電視大學(xué)嚴(yán)格《預(yù)算法》要求，將財(cái)政承德廣播電視大學(xué)批復(fù)的決算在門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi),現(xiàn)將具體情況說(shuō)明如下:

（一）承德廣播電視大學(xué)概況

1.承德廣播電視大學(xué)職責(zé)

面向在職成人開(kāi)展高等學(xué)歷教育和非學(xué)歷教育培訓(xùn)以及公共服務(wù)，包括為行業(yè)、企業(yè)從業(yè)人員和部隊(duì)士官及其他社會(huì)成員提供接受高等教育的機(jī)會(huì)；開(kāi)展崗位培訓(xùn)、證書(shū)教育及農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，以及為各類社會(huì)成員更新知識(shí)和掌握新的技能、休閑學(xué)習(xí)提供教育服務(wù)；開(kāi)展中職教育；統(tǒng)籌利用電大體系教育資源，建設(shè)遠(yuǎn)程教育公共服務(wù)體系，為高等學(xué)校及其他教育機(jī)構(gòu)開(kāi)展遠(yuǎn)程教育提供學(xué)習(xí)支持服務(wù)。完成上級(jí)承德廣播電視大學(xué)交付的其他工作任務(wù)。

2.承德廣播電視大學(xué)決算單位構(gòu)成。

承德廣播電視大學(xué)為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬預(yù)算單位。

（二）承德廣播電視大學(xué)決算情況說(shuō)明

1. 收入支出情況說(shuō)明。

一是收入支出決算總體情況；

2015年預(yù)算收入為2490.60萬(wàn)元，2016年預(yù)算收入為2751.19萬(wàn)元，同比增加10.46%。2015年預(yù)算支出為2490.60萬(wàn)元，2016年預(yù)算支出為2751.19萬(wàn)元，同比增加10.46%，原因?yàn)槿藛T工資增加，支出增大。預(yù)算調(diào)整與決算數(shù)一致。

二是收入決算情況說(shuō)；

本年收入3044.2萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3044.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2016年度繳入財(cái)政聲專戶555.61萬(wàn)元。

三是支出決算情況；

本年支出2987.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2987.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

四是財(cái)政撥款收支總體情況。

2016年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余74.5萬(wàn)元，本年收入3044.2萬(wàn)元，本年支出2987.23萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余131.47萬(wàn)元。

2.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2016年度，承德廣播電視大學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出  15.35 萬(wàn)元，比上年減少12.25 萬(wàn)元，同比下降 44.38   %。具體支出情況如下：（一）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 13.02  萬(wàn)元，同比減少 6.03  萬(wàn)元，同比下降 31.65  %。①公務(wù)用車購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元，同比下降（增長(zhǎng)） 0  %。②公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 13.02 萬(wàn)元，同比下降 31.65  %。（二）公務(wù)接待費(fèi)支出 2.34 萬(wàn)元，同比下降 72.63  %。（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出  0 萬(wàn)元，同比下降（增長(zhǎng)） 0  %。

我單位三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)主要原因分別是：    按相應(yīng)規(guī)定，減少開(kāi)支      。

因公出國(guó)（境）情況:本年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán) 0  人次，參加其他單位組織的因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 人次。

公務(wù)車輛購(gòu)置及保有情況:本年購(gòu)置公務(wù)用車 0  輛，年末公務(wù)用車保有量 5   輛。

公務(wù)接待情況：本年公務(wù)接待  31  批次， 272  人次

3.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

2016年承德廣播電視大學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,89.31萬(wàn)元，比2015年減少210.43萬(wàn)元，降低30.07%。其中：辦公及印刷費(fèi)417969.04、郵電費(fèi)140,449.36、差旅費(fèi)65,087.30、會(huì)議費(fèi)71,989.00、福利費(fèi)156,500.00、日常維修費(fèi)662,175.20、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)40,276.00、辦公用房水電費(fèi)243169.67、辦公用房取暖費(fèi)720,044.20、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)33,350.00、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)130,158.94及其他費(fèi)用2111889.53元。

4.關(guān)于政府采購(gòu)支出。

2016年本承德廣播電視大學(xué)政府采購(gòu)支出總額73.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出51.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

5.關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2016年12月31日，本單位（承德廣播電視大學(xué)）共有車輛5輛，其中，市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

6.關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。

7.其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明。

此項(xiàng)沒(méi)有

8.關(guān)于專業(yè)名詞解釋。

此項(xiàng)沒(méi)有