承德廣播電視大學(xué)

自評(píng)工作報(bào)告 

一、 績效自評(píng)工作組織開展情況

我單位自接到財(cái)政相關(guān)通知后，積極向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，組織專門會(huì)議，成立績效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，分管財(cái)務(wù)副校長任領(lǐng)導(dǎo)小組副組長，成員由其他學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在我校財(cái)務(wù)處，財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)績效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)和實(shí)施工作。按財(cái)政要求安排預(yù)算，項(xiàng)目完成及進(jìn)撥付資金。

我單位完全按照財(cái)政要求對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，做到了專款專用，專項(xiàng)監(jiān)督檢查及審計(jì)審查未對(duì)我單位預(yù)算項(xiàng)目提出相關(guān)意見。

二、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

2019年，承德廣播電視大學(xué)對(duì)本年內(nèi)項(xiàng)目的支出實(shí)施評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目共計(jì)7個(gè)，占全?？傊С龅?SPAN lang=EN-US>6.9%，共計(jì)286.94萬元。其中項(xiàng)目分別包括：中職學(xué)校補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)——專戶核撥、中職學(xué)?？冃ЧべY提高倍數(shù)——專戶核撥、承財(cái)教【2019】25號(hào)——2019年中職免學(xué)費(fèi)中央資金、承財(cái)教【2019】41號(hào)——2019年中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)市級(jí)資金、中職生均公用經(jīng)費(fèi)、社區(qū)教育經(jīng)費(fèi)——專戶核撥、償還省電大欠款，項(xiàng)目總體完成情況良好。其中：

1、中職學(xué)校補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)——專戶核撥

保障了學(xué)校教育活動(dòng)正常進(jìn)行以及整個(gè)學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，新建、改造、維修教學(xué)及教輔用房面積（平米）≥60%；新建、改造、維修文體活動(dòng)場(chǎng)所面積（平米）≥60%；調(diào)查中對(duì)學(xué)校滿意和較滿意的家長數(shù)占調(diào)查總?cè)藬?shù)的比率≥60%，較好地完成了預(yù)期績效目標(biāo)。

2、中職學(xué)?？冃ЧべY提高倍數(shù)——專戶核撥

滿足了學(xué)校教學(xué)活動(dòng)的正常開展，保障教職工各項(xiàng)績效指標(biāo)的發(fā)放，提高了學(xué)生對(duì)學(xué)校的滿意度，起到了績效評(píng)價(jià)教學(xué)效果及工作量的作用，較好地完成了預(yù)期績效目標(biāo)。

3、承財(cái)教【2019】25號(hào)——2019年中職免學(xué)費(fèi)中央資金

保障了學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，較好地完成了預(yù)期績效目標(biāo)。

4、承財(cái)教【2019】41號(hào)——2019年中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)市級(jí)資金

保障了學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，較好地完成了預(yù)期績效目標(biāo)。

5、中職生均公用經(jīng)費(fèi)

保障了學(xué)校正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)，增強(qiáng)了教育人員經(jīng)費(fèi)的保障能力；提高專職教師的合格率；提高教師對(duì)學(xué)校管理的認(rèn)知水平。生均公共財(cái)政預(yù)算教育經(jīng)費(fèi)支出增長率（%）≥60%；學(xué)生對(duì)學(xué)校滿意度（%）≥60%；按照各類教育教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)人數(shù)占全部教師人數(shù)的比例≥60%；專任教師數(shù)量占教職工總數(shù)的比率≥60%，較好地完成了預(yù)期績效目標(biāo)。

6、社區(qū)教育經(jīng)費(fèi)——專戶核撥

指導(dǎo)全市社區(qū)教育工作，完善的指導(dǎo)手段，增加了指導(dǎo)設(shè)備，提高了社區(qū)教育整體工作能力，較好地完成了預(yù)期績效目標(biāo)。

7、償還省電大欠款

預(yù)期績效目標(biāo)全部完成。

8、承財(cái)教【2019】26號(hào)——2019省級(jí)現(xiàn)代職教發(fā)展專項(xiàng)資金（建檔立卡資助）

為了保障貧困學(xué)子完成學(xué)業(yè)，下達(dá)建檔立卡資助金，預(yù)期績效目標(biāo)已完成。

9、承財(cái)教【2019】40號(hào)——2019年市級(jí)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金

為了支持學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施的改善，支持學(xué)校教師素質(zhì)的提高，提高中職學(xué)校專職教師合格率，下達(dá)職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金。預(yù)期績效目標(biāo)全部完成。

10、2019年學(xué)生資助中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

用于資助特別優(yōu)秀學(xué)生的獎(jiǎng)學(xué)金；用于獎(jiǎng)勵(lì)勤奮學(xué)生學(xué)習(xí)的獎(jiǎng)學(xué)金。預(yù)期績效目標(biāo)全部完成。

11、（結(jié)轉(zhuǎn)）承財(cái)教【2018】142號(hào)——2018年中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)市級(jí)資金（使用2019年待分資金）

保障了學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，較好地完成了預(yù)期績效目標(biāo)。

12、（結(jié)轉(zhuǎn)）冀財(cái)教【2018】109號(hào)——承財(cái)教【2018】142號(hào) 2018年中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)中央資金

保障了學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，較好地完成了預(yù)期績效目標(biāo)。

三、績效目標(biāo)設(shè)定質(zhì)量情況

2019年度承德廣播電視大學(xué)預(yù)算項(xiàng)目績效完成良好，年初績效目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確，績效指標(biāo)全面完整，科學(xué)合理，績效標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng)合適，易于評(píng)價(jià)。

四、整改措施及結(jié)果應(yīng)用

存在的主要問題：

1、 預(yù)算管理的嚴(yán)謹(jǐn)性及規(guī)范性不足，預(yù)算業(yè)務(wù)的控制能力不強(qiáng)。預(yù)算編制準(zhǔn)確性不足，預(yù)算調(diào)整程序不規(guī)范。

2、 項(xiàng)目管理缺乏系統(tǒng)、完整過程的控制和制度約束，存在實(shí)施方案不完善等問題。

3、 從預(yù)算資金的申報(bào)、執(zhí)行、監(jiān)管和決算等方面未形成完整的鏈條。

整改思路和工作措施：

1、 優(yōu)化績效目標(biāo)設(shè)置，提高預(yù)算績效管理水平。進(jìn)一步細(xì)化績效目標(biāo)和細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，在整體工作上使總體目標(biāo)和分項(xiàng)目標(biāo)相互銜接，以便于全面反映整體績效。

2、 進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理機(jī)制。形成以績效目標(biāo)為導(dǎo)向的控制約束機(jī)制，加強(qiáng)決策論證與監(jiān)督，提高管理決策的科學(xué)性、有效性，充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效率。

3、 嚴(yán)格強(qiáng)化預(yù)算控制力，確保預(yù)算嚴(yán)苛執(zhí)行的有效性。嚴(yán)格根據(jù)批復(fù)的預(yù)算安排收支，建立健全單位預(yù)算和決算相互對(duì)應(yīng)、相互促進(jìn)的機(jī)制。